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Reembolso de Impuestos Pagados con Factura Cancelada

reembolso-de-impuestosReembolso de Impuestos

    Bienvenido al servicio de Chat 1a1 del SAT.
 12:02   buenas tardes
 12:02   mi pregunta es
 14:02   Servicio de Administración Tributaria, le atiende María Castillo. ¿En qué puedo ayudarle? 
 12:02   sobre una factura cancelada de la modalidad CFDI
 12:02   de hace 4 meses
 12:02   la acabamos de cancelar
 12:03   y queria saber si ya pague los impuestos
 12:04   estos impuestos cuando se puedes aclarar
 12:04   los que ya se pagaron
 14:05   Si la información de su declaración anual, no fue correcta, sería presentar declaración complementaria, para indicar lo correcto y lo que ya pago.
 12:05   perfecto entonces se tiene que esperar hasta la declaración anual ?
 14:07   ¿Lo que me indica afecta sus pagos provisionales?
 12:07   si
 14:08   ¿Utiliza pago referenciado?
 12:08   si asi es
 14:09   Habria que presentar en pago referenciado, información correcta, con complementaria por modificación de obligaciones.
 12:09   en el mes siguiente ?
 12:09   no importa que la factura sea de hace 4 meses ?
 14:09   Primero de ese período o mes donde se tuvo el error, y los posteriores en el caso de ISR y IETU que reconocen acumulación de meses anteriores.
 14:10   Si afecta a la declaración, es decir lo informado no fue correcto, habría que presentar modificación de obligaciones.
 12:10   muy bien
 12:10   gracias
 14:11   Le indicaría sobre esa declaración.
 12:11   si
 14:11   Ingrese a Pago referenciado y seleccione Presentación de la declaración.
 12:12   si
 14:12   Seleccione el mismo periodo que el señalado en la declaración que va a modificar en la sección Determinación de impuesto; debe elegir Declaración complementaria, opción Modificación de obligaciones.
 12:12   ok
 12:13   y en el mes siguiente le pregunto ahi pagaria menos impuestos para que se regrese lo que se pago de la factura cancelada ?
 14:13   El programa muestra automáticamente los datos capturados en la declaración que se complementa. 
 14:13   Se va a modificar en un mes.
 12:13   si
 14:14   Un ejemplo, mes de Abril del 2013 que presento en mayo, ahí indicaría lo correcto y si se pago de mas, se generaría indicando esto un saldo a favor por pago de lo indebido.
 14:14   Continuaría, discupe usted, indicandole sobre la complementaria.
 14:14   Al concluir la captura envíe la declaración al SAT, quien a su vez le remitirá por la misma vía el acuse de recibo con la nueva línea de captura, la cantidad a pagar y la fecha límite para que realice el pago. 
 12:14   si
 12:15   perfecto
 14:16   Se indicaría lo correcto, y el pago realizado con anterioridad.
 14:16   Si de ello no hay cantidad a pagar o se genera saldo a favor, no habría línea de captura en el acuse de envío.
 14:17   Solo cuando indica obligación, es decir en el llenado de esta se observa si hay saldo a favor como tal, no aparece en acuse.
 12:16   Muy bien
 14:17   Una vez presentada declaración, si se manifesto un saldo a favor por pago de lo indebido ya podría utilizarlo en compensación o solicitar devolución.
 12:17   perfecto
 14:17   Respecto a esto le comentaba que herramienta reconoce acumulado de meses anteriores en impuestos como el ISR y IETU.
 14:18   Presentaría complementarias de meses subsecuentes en orden progresivo.
 12:17   si
 14:18   Es solo para que se reconozca el acumulado de meses anteriores, es decir lo que se modifico.
 12:18   si
 14:20   Solo realiza complementaria por modificación de obligaciones, observaría que información estuviese correcta, indicaría pago realizado con anterioridad de ese período que modifica es decir siguiendo continúidad, y envía obteniendo acuse, si hay impuesto a cargo con línea de captura (podría ser en determinado caso), si no hay impuesto a cargo, acuse solamente sin dicha línea.
 12:20   muy bien
 14:21   Es por cada período y obligación que tenga ese campo de forma continúa hasta la obligación que tuviese en cuanto a tiempo, por ejemplo, hasta Junio siendo que se trate de este ejercicio.
 14:21   ¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné? 
 12:21   ok
 12:21   no me parece muy bien
 12:21   gracias
 14:21   Disculpe usted.
 14:21   ¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné? 
 12:21   no
 12:21   gracias
 14:22   Disculpe.
 14:22   El SAT le agradece utilizar nuestros servicios y le informa que como medida de simplificación, se sustituye el término “Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida” (CIECF), sólo por la palabra “Contraseña”. 
 Info:   Asistencia realizada por María Castillo Clique aquí para recibir la transcripción completa de la conversación.

Reportar Facturas CFD de Fechas Atrasadas

ARCHIVO-CORRUPTO-KEY
Reportar Facturas CFD Atrasadas
15:45
Servicio de
Administración Tributaria, le atiende María Guevara. ¿En qué puedo ayudarle?
13:45
En mi empresa
manejamos facturación en formato cfd
13:45
y en el mes de
diciembre en el envió no incluimos una factura
13:46
la puedo enviar
ahora sí o no?

15:47
Gracias por
esperar en la línea.

15:47
En su caso
presenta reporte mensual complementario del mes de diciembre.

15:48
Para enviar su
reporte mensual complementario ingrese en www.sat.gob.mx, deberá elegir la
opción de Información y Servicios, después la liga de Comprobantes Fiscales.
“¿Ya emite facturas?”, enseguida “Factura Electrónica
(CFD)”, después en Servicios elige “Solicitud de folios y envío de
reportes mensuales de CFD”.

15:48
Después deberá
ingresar a la liga de “Servicio para solicitar la asignación de folios de
Facturas Electrónicas y para el envío de reportes mensuales de Facturas
Electrónicas emitidas”, a la cual deberá acceder con la FIEL.

15:48
En la aplicación
SICOFI en su lado izquierdo elige la opción “Firmado de Reportes” en
consecutivo seleccione “Mensuales”. Le va aparecer el apartado de
FIEL, va a llenar los datos solicitados y adjuntar el archivo .txt, ingrese el
periodo del reporte, seleccione el tipo del reporte.

15:48
Después
complementario, capturando los campos de número de transacción y año, que
aparecen en el acuse de recepción del informe mensual que modifica (folio de
recepción y año), por último presiona el botón de Firmar.

15:48
En este momento
se guarda su información y es cuando el sistema le proporciona los archivos con
extensión .cfd y .zip.

15:48
Nuevamente en el
SICOFI de su lado izquierdo elige “Envío de Archivos”; adjunta el
archivo .zip y seleccione la opción “Reporte mensual de Comprobantes
Fiscales Digitales”, después deberá presionar el botón Enviar, el sistema
le proporcionará un acuse de recibo que ampara su operación.

15:48
¿Tiene alguna
otra duda respecto de la información que le proporcioné?

13:49
ok muchas
gracias.