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Cancelar Factura CFDI Meses anteriores

Cancelar-Factura-CFDICancelar Factura CFDI

Bienvenido al servicio de Chat 1a1 del SAT.
 01:45   Servicio de Administración Tributaria, le atiende Leslie Martínez, ¿en qué puedo ayudarle? 
 11:46   Buenos dias
 11:46   mi pregunta es
 11:46   cuanto tiempo tengo para cancelar una factura CFDI
 11:47   ?
 01:47   No hay un tiempo determinado, puede realizarse en cualquier momento.
 11:48   del mes que sea ?
 11:48   y ejercicio ?
 01:48   Así es.
 11:50   se tiene que hacer algun tramite ?
 11:50   especial?
 01:52   Ingrese a la página del SAT, www.sat.gob.mx, posteriormente, en el menú principal en la barra horizontal debe seleccionar la opción Información y servicios. Posteriormente, en el submenú que se despliega deberá seleccionar la opción Facturación Electrónica.
 01:52   Posteriormente, seleccione la opción ¿Ya emite facturas?, y luego seleccionará la opción Factura Electrónica (CFDI), y posteriormente, debe elegir la opción Consulte, cancele y recupere Facturas Electrónicas.
 01:52   Asimismo, le aparecerá un Manual del Usuario el cual se recomienda verificar. Ingrese a la aplicación con RFC y clave Contraseña, o bien, con FIEL. Una vez que ingrese a dicha aplicación, para poder cancelar un CFDI el usuario debe contar con un certificado de sello digital, necesario para poder firmar la solicitud de cancelación por Internet.
 11:53   ok
 01:53   El procedimiento para cancelar un CFDI consiste en dar clic el botón “Cancelar CFDI”, proceder a ingresar el certificado de sello digital, y por último dar clic en el botón “Continuar”. Si el sello ingresado es válido se envía la solicitud de cancelación y como respuesta será mostrado al usuario el acuse de cancelación.
 11:54   perfecto
 11:54   muchas gracias
 11:55   disculpe otra pregunta si de esa factura ya pague impuestos
 11:55   como se recuperan
 11:55   si es que se cancelo
 01:56   Sr. Contribuyente, con el fin de poder atender la demanda de atención y apegándonos a la política 5 del Chat, le invitamos que inicie una nueva sesión. 
 12:00   ok

Reembolso de Impuestos Pagados con Factura Cancelada

reembolso-de-impuestosReembolso de Impuestos

    Bienvenido al servicio de Chat 1a1 del SAT.
 12:02   buenas tardes
 12:02   mi pregunta es
 14:02   Servicio de Administración Tributaria, le atiende María Castillo. ¿En qué puedo ayudarle? 
 12:02   sobre una factura cancelada de la modalidad CFDI
 12:02   de hace 4 meses
 12:02   la acabamos de cancelar
 12:03   y queria saber si ya pague los impuestos
 12:04   estos impuestos cuando se puedes aclarar
 12:04   los que ya se pagaron
 14:05   Si la información de su declaración anual, no fue correcta, sería presentar declaración complementaria, para indicar lo correcto y lo que ya pago.
 12:05   perfecto entonces se tiene que esperar hasta la declaración anual ?
 14:07   ¿Lo que me indica afecta sus pagos provisionales?
 12:07   si
 14:08   ¿Utiliza pago referenciado?
 12:08   si asi es
 14:09   Habria que presentar en pago referenciado, información correcta, con complementaria por modificación de obligaciones.
 12:09   en el mes siguiente ?
 12:09   no importa que la factura sea de hace 4 meses ?
 14:09   Primero de ese período o mes donde se tuvo el error, y los posteriores en el caso de ISR y IETU que reconocen acumulación de meses anteriores.
 14:10   Si afecta a la declaración, es decir lo informado no fue correcto, habría que presentar modificación de obligaciones.
 12:10   muy bien
 12:10   gracias
 14:11   Le indicaría sobre esa declaración.
 12:11   si
 14:11   Ingrese a Pago referenciado y seleccione Presentación de la declaración.
 12:12   si
 14:12   Seleccione el mismo periodo que el señalado en la declaración que va a modificar en la sección Determinación de impuesto; debe elegir Declaración complementaria, opción Modificación de obligaciones.
 12:12   ok
 12:13   y en el mes siguiente le pregunto ahi pagaria menos impuestos para que se regrese lo que se pago de la factura cancelada ?
 14:13   El programa muestra automáticamente los datos capturados en la declaración que se complementa. 
 14:13   Se va a modificar en un mes.
 12:13   si
 14:14   Un ejemplo, mes de Abril del 2013 que presento en mayo, ahí indicaría lo correcto y si se pago de mas, se generaría indicando esto un saldo a favor por pago de lo indebido.
 14:14   Continuaría, discupe usted, indicandole sobre la complementaria.
 14:14   Al concluir la captura envíe la declaración al SAT, quien a su vez le remitirá por la misma vía el acuse de recibo con la nueva línea de captura, la cantidad a pagar y la fecha límite para que realice el pago. 
 12:14   si
 12:15   perfecto
 14:16   Se indicaría lo correcto, y el pago realizado con anterioridad.
 14:16   Si de ello no hay cantidad a pagar o se genera saldo a favor, no habría línea de captura en el acuse de envío.
 14:17   Solo cuando indica obligación, es decir en el llenado de esta se observa si hay saldo a favor como tal, no aparece en acuse.
 12:16   Muy bien
 14:17   Una vez presentada declaración, si se manifesto un saldo a favor por pago de lo indebido ya podría utilizarlo en compensación o solicitar devolución.
 12:17   perfecto
 14:17   Respecto a esto le comentaba que herramienta reconoce acumulado de meses anteriores en impuestos como el ISR y IETU.
 14:18   Presentaría complementarias de meses subsecuentes en orden progresivo.
 12:17   si
 14:18   Es solo para que se reconozca el acumulado de meses anteriores, es decir lo que se modifico.
 12:18   si
 14:20   Solo realiza complementaria por modificación de obligaciones, observaría que información estuviese correcta, indicaría pago realizado con anterioridad de ese período que modifica es decir siguiendo continúidad, y envía obteniendo acuse, si hay impuesto a cargo con línea de captura (podría ser en determinado caso), si no hay impuesto a cargo, acuse solamente sin dicha línea.
 12:20   muy bien
 14:21   Es por cada período y obligación que tenga ese campo de forma continúa hasta la obligación que tuviese en cuanto a tiempo, por ejemplo, hasta Junio siendo que se trate de este ejercicio.
 14:21   ¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné? 
 12:21   ok
 12:21   no me parece muy bien
 12:21   gracias
 14:21   Disculpe usted.
 14:21   ¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné? 
 12:21   no
 12:21   gracias
 14:22   Disculpe.
 14:22   El SAT le agradece utilizar nuestros servicios y le informa que como medida de simplificación, se sustituye el término “Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida” (CIECF), sólo por la palabra “Contraseña”. 
 Info:   Asistencia realizada por María Castillo Clique aquí para recibir la transcripción completa de la conversación.

Lugar y Domicilio de Expedicion de la factura

domicilio-expedicion-facturaDomicilio Expedicion Factura

   Bienvenido al servicio de Chat 1a1 del SAT.
 16:38   buenas tardes
 18:38   Buenas tardes, le atiende la Lic. Karla Treviño. ¿En qué le puedo ayudar?
 16:39   mire
 16:39   mi pregunta es sobre el lugar de
expedicion
 16:40   y el Expedido en
 16:40   la diferencia cual es
 16:40   ?
 18:41   La ley solo maneja lugar de expedicicón no de expedido.
 18:41   Y en lugar de expedición indica el lugar donde se esta expidiendo el comprobante.
 16:41   vienen dos vences en el anexo 20
 16:41   en el nodo de Comprobante
 16:42   y elemento expedido en
 16:42   en el nodo Comprobante dice LugarExpedicion
 18:46   Si
en el nodo del comprobante aparece lugar de expedición y después
aparece en Información del nodo ExpedidoEn el domicilio donde se emite
el
comprobante.
 18:48   ¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné?
 18:50   Para brindarles un mejor servicio a todos nuestros usuarios en espera, lo invitamos a formular su pregunta.
 16:51   estoy viendo el anexo 20
 16:52   pero mi pregunta es que diferencia tienen o se tienen que poner los dos
 16:52   ?
 18:52   Se deben capturar los 2 campos.
 18:52   En lugar de expedición solo el lugar, ejemplo Guadalajara, jalisco.
 18:53   En expedido en el domicilio fiscal.
 18:53   Donde se expide.
 16:53   si es matriz tambien, o
solo sucursales ?
 18:54   El domicilio donde se emita sea sucursal o sea matriz.
 16:54   y el domicilio fiscal es aparte ?
 16:55   tambien va idependiente de los otros 2 ?
 18:55   Es correcto ya que deben contener todos los campos que marca dicho anexo.
 16:55   perfecto
gracias..

Cancelar facturas de meses anteriores y subir el reporte mensual

cancelar-facturas-de-meses-anteriores
Cancelar Facturas de Meses Anteriores

13:41   Servicio de Administración Tributaria, le atiende Azalia Tovar. ¿En qué puedo ayudarle?
 11:41   buenos dias
 11:41   una pregunta
 11:41   como va registrada una factura cancelada en el reporte del sAT
si es de otro mes
si va en el mes que se cancelo o va en el mes de donde es la factura
 13:42   ¿Se refiere a comprobante CFD?
Comprobante Fiscal Digital.
 13:44   Para brindarle un mejor servicio a todos nuestros usuarios en espera, lo invitamos a formular su respuesta.
 11:45   si
 11:45   los cfd
 11:45   ejemplo hice una factura en agosto 2012
 11:45   y esa factura la cancelo en diciembre 2012
 11:45   esa factura donde debe aparecer en el reporte?
 11:45   un complementario de agosto donde aparesca cancelada’?
 13:45   Correcto. 
 11:46   asi es el proceso?
 13:46   No, escribiendo, me permite por favor.
 11:46   ok
 13:47   Refleja la factura cancelada en el reporte del mes en el que efectivamente se realizó.
 13:47   Es decir, si es de Agosto.
 13:47   Y lo cancela en Diciembre.
 13:47   Lo incluye en el reporte del mes de Diciembre.
 11:48   no va en el reporte de agosto entonces
 13:48   No, es cuando efectivamente lo cancela.
 11:48   ok perfecto muchas gracias